北京市朝阳区高安屯卫生填埋场2022年预算
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北京市朝阳区高安屯卫生填埋场2022年部门预算公开目录
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一、2022年部门预算情况说明 |
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二、2022年部门预算表 |
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北京市朝阳区高安屯卫生填埋场2022年部门预算情况说明
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一、部门情况
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（一）部门机构设置、职责
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北京市朝阳区高安屯卫生填埋场，为区直属事业单位，上级党委为循环经济产业园管理中心，机构规格正科级，经费形式全额拨款，主要负责朝阳区垃圾焚烧残渣填埋处理及垃圾处理后的污水、废气处理再利用工作；负责场区环境整治、清扫工作；承担场区绿化维护保养监督工作。
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（二）人员构成情况
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北京市朝阳区高安屯卫生填埋场行政编制0人，实际0人；事业编制73人，实际45人；聘用人员（农转工）28人。
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离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。
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（三）本预算年度的主要工作任务 |
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二、收入预算说明
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2022年收入预算3877.22972万元，比2021年3988.25万元减少111.02028万元，下降2.78%。其中：本年财政拨款收入3862.16292万元,比2021年3488.25万元增加373.91292万元；本年其他资金收入0万元,比2021年500万元减少500万元，主要原因为残渣收入的减少；上年结转结余资金15.0668万元,比2021年0万元增加15.0668万元。
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三、支出预算说明
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（一）基本支出预算2279.73972万元，占总支出预算58.8%，比2021年2232.25万元增加47.48972万元，增长2.13%。
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（二）项目支出预算1597.49万元，比2021年1756万元减少158.51万元，下降9.03%。
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四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
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（一）"三公经费"的单位范围
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北京市朝阳区高安屯卫生填埋场因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
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（二）"三公经费"财政拨款情况说明
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2022年"三公经费"财政拨款预算5.754万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加1.754万元。其中：
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1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
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2.公务接待费。2022年预算数0.399万元，比2021年预算数0.42万元减少0.021万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，继续严控“三公”经费，下调公务接待费标准。
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3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5.355万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数5.355万元。比2021年预算数3.58万元增加1.775万元。主要原因为车辆的维修和保养费用增加。
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五、部门政府采购预算说明
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2022年北京市朝阳区高安屯卫生填埋场政府购买采购预算总额5.355万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.355万元。
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六、政府购买服务预算说明
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2022年北京市朝阳区高安屯卫生填埋场政府购买服务预算总额0万元。
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七、机关运行经费情况说明
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2022年北京市朝阳区高安屯卫生填埋场不在机关运行经费统计范围之内。
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机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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八、政府性基金预算财政拨款情况说明
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本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
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九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
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本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
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十、国有资产占用情况说明
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2022年，本单位汽车31辆，1033.70万元；单价在50万元以上的通用设备7台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
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十一、项目支出绩效目标情况说明
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2022年，北京市朝阳区高安屯卫生填埋场填报绩效目标的预算项目15个，详见附件12。
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十二、财政绩效评价情况说明
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2021年度本单位无财政事后绩效评价项目。
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十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
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附件： |